老师，对方七月份开具了发票我们做账了，但是他们悄悄把发票有红冲了，我发现后现在又要求他们必须给我们开具，目前开具后怎么做账呢？

同学，你好！
按照冲红的发票冲红原来的分录，然后再按照新发票重新做。 建议在税务系统上做入账标识，这样对方就不能轻易冲红了。

追问 老师怎么做入账标识呀

登录后，点击【我要办税】，选择【税务数字账户】，找到【发票入账标识】。 首先，进入页面后，选择“发票”页签，录入查询条件，点击【查询】按钮。 在查询结果区中显示对应的发票信息。 可单独对一张发票选择入账状态，勾选需要入账的发票信息。 选择入账状态及入账时间，点击【提交入账】，确认入账。 如果需要对多张发票进行操作，勾选需要入账的发票。 点击【批量选择入账用途】按钮，弹出入账状态选择框。 点击【确定】按钮，为所有勾选的发票加上入账状态。 点击【批量选择入账时间】按钮，弹出选择入账时间选择框。 选择入账时间，点击确定。 选择【确认提交】按钮，完成发票批量入账操作，提示发票入账成功。