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发布于2024-10-25 10:54:1166次浏览
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相关问题讨论

老师我们是小规模建筑企业,收入是下面这个图那么多,本期免税额是怎么算的?我算出来跟这个数字对不上?

139603.96*3%=4188.12 专业指导-晶晶老师 2025-01-03 12:00 34次浏览

个体工商户开普票进来给我们,是劳务费(也就是包工头这边有营业执照),那我们企业要去交个人所得税吗?或者是我们不交,但是个体工商户拿到这笔钱他要去交?

个体工商户自行申报纳税,你们只是针对个人代开的发票需要代扣代缴 实操专业指导小小老师 2025-01-03 12:00 42次浏览

老师请问一年利润都是负数这样会引起税务局的注意吗?付出的原因就是收入不是很高,然后银行利息支出这一块很大导致的负数。

如果数据没有问题,反映真实情况,亏损不会引起税务的稽查 专业指导-小刘老师 2025-01-03 11:59 28次浏览

老师,12月勾选进项,必须都勾了吗?不想留抵可以留着?可是留着不就有跨年发票了?

不是必须的,可以留下,跨年的也可以用。 专业指导-晶晶老师 2025-01-03 11:58 28次浏览

老师,如果股东借款到年底没有归还,未申报个税,对操作人员有处罚吗?(未给老板操作申报个税的人员)

如果被税务局认定为分红的一般是补缴和缴纳滞纳金。 专业指导-七七老师 2025-01-03 11:57 32次浏览

老师,公司名下没有车,也没有租车,可以开加油费抵扣税吗

怎么产生的加油费,如果没有车辆也没有租车协议,而有大量的加油费发票的话,感觉不太合理的。 专业指导-七七老师 2025-01-03 11:57 27次浏览
相关精华答疑
精华

老师,你好,请问公司买来送礼的酒开了专票,能抵扣进项吗?分录应该怎么做?

不抵扣进项 借管理费用-业务招待费 贷银行存款 专业指导-小刘老师 2025-01-03 11:28 29次浏览
精华

老师,无形资产折旧分录怎么写?

无形资产的摊销分录, 借:管理费用(自用时), 其他业务成本(出租时), 制造费用/生产成本等(专门用于生产产品),贷:累计摊销。 专业指导-晶晶老师 2025-01-02 16:17 48次浏览
精华

老师您好 小规模安保公司 普票开具金额是按照差额后的金额开票 从电子税务局发票业务里面查到的季度开票金额显示的是差额前的金额 但是增值税申报表里面自动带出的是差额后的金额 我做账是依据差额前的金额入账主营业务收入 请问一下 这样入账对不对

差额征收指的增值税的申报的时候的计税方法,做账的话要按实际收入的金额的。 专业指导-七七老师 2025-01-02 11:10 41次浏览
精华

你好 我们是酒店行业 23年有笔货款 对方已经给开发票了 但是我们一直没给对方付款 现在要给付款 之前开的发票还能用吗 应该怎么处理 还有一家酒水供货商 也在我们酒店消费 现在是消费金额大于应付货款的金额 可以抵消做账吗 如果互抵怎么处理 还是收付分开做合理

1、可以使用,你直接入费用或者成本 专业指导-小刘老师 2024-12-30 15:03 72次浏览
精华

老师,有家企业转错货款到我们公司账户了,后来有退回给它,分录是怎么做呢?

收到款项借:银行存款,贷:其他应付款,退回借:其他应付款,贷:银行存款 专业指导-萍萍老师 2024-12-29 12:59 49次浏览
精华

你好老师,年底了财务方面需要注意哪方面的,跨年之后无法挽回的地方,谢谢老师

一般就是看一下收入成本配比,利润是否过大,有没有没收到的成本发票,索要发票或者暂估一下。 一般纳税人就看一下进项税是否足够。 专业指导-阿宝老师 2024-12-29 07:57 61次浏览
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